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扬州市扬剧研究所2017年 部门预算

时间:2017-03-29 14:01来源:扬州扬剧网 作者:秩名 点击:




扬州市扬剧研究所2017年部门预算编制说明
 
目录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分 部门概况

一、主要职能
      扬州市扬剧研究所主要从事扬剧创作和演出,肩负着百年扬剧的保护、传播、传承重任,系首批国家级非物质文化遗产扬剧的责任保护单位。长期坚持文艺的“双百”方针,“二为方向”下农村、进基层为广大的城乡居民提供高雅优秀的精神文化产品。首创并打造了扬州文化艺术品牌《周周看扬剧》、以及参加《扬州之春》、《送文化下乡》等多项公益性演出活动,满足了广大人民群众的精神文化需求。同时,又赴市外、省外,甚至走出国门参加文化交流活动。
 
   二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年工作重点主要
1、完成数字电影《衣冠风流》的拍摄任务。对《史可法--不破之城》进行修改、打磨。对新创剧目《鉴真》剧本定稿,并落实各部门设计方案,待各方案实施后、全面进入排练。移植、复排三台传统剧目,供商业性演出的需求。继续打造《周周看扬剧》这一艺术品牌,高质量、低价位面向广大扬剧观众,使他们的精神文化需求得到进一步满足。继续进行“戏剧联盟”文化交流演出活动。如期开展《县长与老板》的国内巡演工作。在扬州和仪 征两地牵头组织《周周看扬剧》惠民演出60场,商业性演出60场。
2、积极做好国家艺术基金、省艺术基金项目的实施工作。
3、做好中国戏曲学院多剧种专业(扬剧)学生实习与剧目教学工作。
4、组织参与扬州地方艺术晋京演出等文化交流活动。
5、为培养基层戏剧人才,推动戏剧创作,配合市剧目工作室举办 “扬州戏剧曲艺创作人员培训班”。
6、认真做好单位进驻戏曲园等有关工作。

   三、部门机构设置和所属单位情况。
    扬剧研究所内设办公室、财务科、人事劳资科、演员队、乐队、舞美队。
  
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年部门预算严格按照《预算法》的相关规定合理编制。编制范围:人员经费,公用经费以及项目经费预算,包括收入预算、支出预算(财政拨款收、支出预算、专户管理资金收、支出预算等)。
 1、收入预算
  本年收入预算1475.36万元,其中包括:财政预算内收入1189.36万元,专户管理非税收入250万元,动用上年结余结转36万元,其他收入0元,政府性基金预算收入0元,上级补助收入0元。
 2、支出预算
本年支出预算1475.36万元,其中包括:
按功能科目分类:“文化体育与传媒支出”1320.89万元,“住房保障支出”154.47万元。
 按支出用途分类:基本支出1286.36万元,其中:工资福利支出896.9万元、对个人和家庭补助支出332.46万元,商品和服务支出57万元。项目支出189万元。
3、财政拨款支出预算
财政拨款支出预算安排1189.36万元,其中:“文化体育与传媒支出”1320.89万元,“住房保障支出”154.47万元。
4、财政拨款“五公经费”预算
   财政拨款“五公经费”预算安排0元。
  
 

第二部分 2017年度部门预算表
 
   具体公开表见预算









 

       第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
2017年度收入、支出预算总计2950.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加317.46万元,增长27.41%。主要原因是人员经费、项目经费、非税收入增加。其中包括:人员经费141.46万元,政府专项40万元,专户管理(非税收入)100万元,动用上年结余结转36万元。主要原因是增加了上年结余结转项目经费、增加本年基本支出和项目支出预算。其中:基本收、支预算总计增加409.32万元、项目收、支预算总计增加565.6万元。
   (一)收入预算总计1475.36万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计1189.36万元。
(1)一般公共预算收入预算1189.36万元,与上年相比增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员经费增加141.46万元,增加政府专项40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
(2)政府性基金收入预算0万元,
    2.财政专户管理资金收入预算总计250万元。与上年相比增加100万元,增长66%。主要原因是企业赞助款纳入非税收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为36万元。与上年相比增加36万元,增长100%。主要原因是2016年上级补助收入项目在本年度实施。其中包括:扬剧重点剧目创作创作经费补贴《邵佰祠堂》30万元,《县长与老板》巡演补贴6万元。
 (二)支出预算总计1475.36万元。包括:
1.文化体育与传媒(类)支出1320.89万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。与上年相比增加287.56万元,增长27.82%。主要原因是人员经费调增,随着非税收入的增加,公用经费支出也相应增加,另外,财政拨款增加了一个政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)。
2.住房保障(类)支出154.47万元,主要用于在职和退休人员的住房补贴和公积金支出等。与上年相比增加29.9万元,增长24%。主要原因是随着人员经费的调增而增加。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为1286.36万元。与上年相比增加204.66万元,增长18.92%。主要原因是人员经费以及公用经费支出增加。
项目支出预算数为189万元。与上年相比增加132.8万元,增长236.29%。主要原因是政府专项增加(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)40万元,专户管理资金(非税收入)安排项目增加了56.8万元,动用上年结余结转资金安排项目36万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是无资金安排。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017部门预算收支预算总表》收入数一致。
本年收入预算合计1475.36万元,其中:
一般公共预算收入1189.36万元,占80.61%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金250万元,占16.95 %;
其他资金0万元,占0%
上年结转资金36万元,占2.44%。

图:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。与《2017部门预算收支预算总表》支出数一致。
    本年支出预算合计1475.36万元,其中:
基本支出1286.36万元,占87.19%;
项目支出189万元,占12.81%;
单位预留机动经费0万元,占0 %;
结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年部门预算收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
   2017年度财政拨款收、支总预算2378.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加181.46万元,增长18 %。主要原因是人员经费增加141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。

五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年部门预算财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
   2017年财政拨款预算支出1189.36万元,占本年支出合计的80.61%。与上年相比,财政拨款支出增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员工资调增141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
其中:
(一)文化体育与传媒支出(类)
1.文化(款)艺术表演团体(项)支出1034.89万元,与上年相比增加151.56万元,增长17.15%。主要原因是人员工资调增与政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)增加。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.03万元,与上年相比增加13.86万元,增长19.75%。主要原因是人员工资调增相应增加住房公积金支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出30.75万元(其中包括退休人员住房补贴10.33万元),与上年相比减少0.68万元,减少2.16%。主要原因是人员结构变化以及工资调整相应减少提租补贴支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出39.69万元,与上年相比增加16.72万元,增加72.79%。主要原因是人员工资调整相应增加购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度财政拨款基本支出预算1130.36万元,其中:
   (一)人员经费1130.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。
(二)公用经费0万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2017部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算1189.36万元,与上年相比增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员工资调增141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
(一)文化体育与传媒支出(类)
    文化(款)艺术表演团体(项)支出1034.89万元,与上年相比增加151.56万元,增长17.15%。主要原因是人员工资调增与政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)增加。
 (二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.03万元,与上年相比增加13.86万元,增长19.75%。主要原因是人员工资调增相应增加住房公积金支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出30.75万元(其中包括:退休人员住房补贴10.33万元),与上年相比减少0.68万元,减少 2.16  %。主要原因是人员工资调整相应减少提租补贴支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出39.69万元,与上年相比增加16.72万元,增加72.79%。主要原因是人员工资调整相应增加购房补贴支出。
  
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1130.36万元,其中:
(一)人员经费1130.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、
    (二)公用经费0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19万元,与上年相同。主要包括:30218专用材料费9万元,30226劳务费6万元,30299其他商品和服务支出4万元。
   十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出数无。因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年相同
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年相同
      2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出数无,与上年相同。
  2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出数无,与上年相同。
 
            第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 


(责任编辑:水易)
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