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扬剧研究所2017年部门预算公开

  


扬州市研究研究所2017年部门预算编制说明
 
目录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
      扬州市扬剧研究主要从事扬剧创作和演出,肩负着百年扬剧的保护、传播、传承重任,系首批国家级非物质文化遗产扬剧的责任保护单位。长期坚持文艺的“双百”方针,“二为方向”下农村、进基层为广大的城乡居民提供高雅优秀的精神文化产品。首创并打造了扬州文化艺术品牌《周周看扬剧》、以及参加《扬州之春》、《送文化下乡》等多项公益性演出活动,满足了广大人民群众的精神文化需求。同时,又赴市外、省外,甚至走出国门参加文化交流活动。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年工作重点主要
1、完成数字电影《衣冠风流》的拍摄任务。对《史可法--不破之城》进行修改、打磨,参加深圳第十三届文博会戏剧节展演。完成现代扬剧《邵伯祠堂》排练、修改工作,并正式对外公演。对新创剧目《鉴真》剧本定稿,并落实各部门设计方案,待各方案实施后、全面进入排练。移植、复排三台传统剧目,供商业性演出的需求。继续打造《周周看扬剧》这一艺术品牌,高质量、低价位面向广大扬剧观众,使他们的精神文化需求得到进一步满足。继续进行“戏剧联盟”文化交流演出活动。如期开展《县长与老板》的国内巡演工作。在扬州和仪 征两地牵头组织《周周看扬剧》惠民演出60场,商业性演出60场。
2、积极做好国家艺术基金、省艺术基金项目的实施工作。
3、做好中国戏曲学院多剧种专业(扬剧)学生实习与剧目教学工作。
4、组织参与扬州地方艺术晋京演出等文化交流活动。
5、为培养基层戏剧人才,推动戏剧创作,配合市剧目工作室举办 “扬州戏剧曲艺创作人员培训班”。
6、认真做好单位进驻戏曲园等有关工作。
   三、部门机构设置和所属单位情况。
    扬剧研究所内设办公室、财务科、人事劳资科、演员队、乐队、舞美队。
   四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年部门预算严格按照《预算法》的相关规定合理编制。编制范围:人员经费,公用经费以及项目经费预算,包括收入预算、支出预算(财政拨款收、支出预算、专户管理资金收、支出预算等)。
 1、收入预算
  本年收入预算1475.36万元,其中包括:财政预算内收入1189.36万元,专户管理非税收入250万元,动用上年结余结转36万元,其他收入0元,政府性基金预算收入0元,上级补助收入0元。
 2、支出预算
本年支出预算1475.36万元,其中包括:
按功能科目分类:“文化体育与传媒支出”1320.89万元,“住房保障支出”154.47万元。
 按支出用途分类:基本支出1286.36万元,其中:工资福利支出896.9万元、对个人和家庭补助支出332.46万元,商品和服务支出57万元。项目支出189万元。
3、财政拨款支出预算
财政拨款支出预算安排1189.36万元,其中:“文化体育与传媒支出”1320.89万元,“住房保障支出”154.47万元。
4、财政拨款“五公经费”预算
   财政拨款“五公经费”预算安排0元。
    第二部分 2017年度部门预算表
 
   具体公开表见预算
 
       第三部分  2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
2017年度收入、支出预算总计2950.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加317.46万元,增长27.41%。主要原因是人员经费、项目经费、非税收入增加。其中包括:人员经费141.46万元,政府专项40万元,专户管理(非税收入)100万元,动用上年结余结转36万元。主要原因是增加了上年结余结转项目经费、增加本年基本支出和项目支出预算。其中:基本收、支预算总计增加409.32万元、项目收、支预算总计增加565.6万元。
   (一)收入预算总计1475.36万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计1189.36万元。
(1)一般公共预算收入预算1189.36万元,与上年相比增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员经费增加141.46万元,增加政府专项40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
(2)政府性基金收入预算0万元,
    2.财政专户管理资金收入预算总计250万元。与上年相比增加100万元,增长66%。主要原因是企业赞助款纳入非税收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为36万元。与上年相比增加36万元,增长100%。主要原因是2016年上级补助收入项目在本年度实施。其中包括:扬剧重点剧目创作创作经费补贴《邵佰祠堂》30万元,《县长与老板》巡演补贴6万元。
 (二)支出预算总计1475.36万元。包括:
1.文化体育与传媒(类)支出1320.89万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。与上年相比增加287.56万元,增长27.82%。主要原因是人员经费调增,随着非税收入的增加,公用经费支出也相应增加,另外,财政拨款增加了一个政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)。
2.住房保障(类)支出154.47万元,主要用于在职和退休人员的住房补贴和公积金支出等。与上年相比增加29.9万元,增长24%。主要原因是随着人员经费的调增而增加。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为1286.36万元。与上年相比增加204.66万元,增长18.92%。主要原因是人员经费以及公用经费支出增加。
项目支出预算数为189万元。与上年相比增加132.8万元,增长236.29%。主要原因是政府专项增加(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)40万元,专户管理资金(非税收入)安排项目增加了56.8万元,动用上年结余结转资金安排项目36万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是无资金安排。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017部门预算收支预算总表》收入数一致。
本年收入预算合计1475.36万元,其中:
一般公共预算收入1189.36万元,占80.61%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金250万元,占16.95 %;
其他资金0万元,占0%
上年结转资金36万元,占2.44%。

图:收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。与《2017部门预算收支预算总表》支出数一致。
    本年支出预算合计1475.36万元,其中:
基本支出1286.36万元,占87.19%;
项目支出189万元,占12.81%;
单位预留机动经费0万元,占0 %;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年部门预算收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
   2017年度财政拨款收、支总预算2378.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加181.46万元,增长18 %。主要原因是人员经费增加141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年部门预算财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
   2017年财政拨款预算支出1189.36万元,占本年支出合计的80.61%。与上年相比,财政拨款支出增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员工资调增141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
其中:
(一)文化体育与传媒支出(类)
1.文化(款)艺术表演团体(项)支出1034.89万元,与上年相比增加151.56万元,增长17.15%。主要原因是人员工资调增与政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)增加。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.03万元,与上年相比增加13.86万元,增长19.75%。主要原因是人员工资调增相应增加住房公积金支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出30.75万元(其中包括退休人员住房补贴10.33万元),与上年相比减少0.68万元,减少2.16%。主要原因是人员结构变化以及工资调整相应减少提租补贴支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出39.69万元,与上年相比增加16.72万元,增加72.79%。主要原因是人员工资调整相应增加购房补贴支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度财政拨款基本支出预算1130.36万元,其中:
   (一)人员经费1130.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。
(二)公用经费0万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2017部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算1189.36万元,与上年相比增加181.46万元,增长18%。主要原因是人员工资调增141.46万元,政府专项增加40万元(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费)。
(一)文化体育与传媒支出(类)
    文化(款)艺术表演团体(项)支出1034.89万元,与上年相比增加151.56万元,增长17.15%。主要原因是人员工资调增与政府专项(名城名人名作工程--扬剧重点作品创作经费40万元)增加。
 (二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.03万元,与上年相比增加13.86万元,增长19.75%。主要原因是人员工资调增相应增加住房公积金支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出30.75万元(其中包括:退休人员住房补贴10.33万元),与上年相比减少0.68万元,减少 2.16  %。主要原因是人员工资调整相应减少提租补贴支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出39.69万元,与上年相比增加16.72万元,增加72.79%。主要原因是人员工资调整相应增加购房补贴支出。
   九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1130.36万元,其中:
(一)人员经费1130.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、
    (二)公用经费0万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19万元,与上年相同。主要包括:30218专用材料费9万元,30226劳务费6万元,30299其他商品和服务支出4万元。
   十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出数无。因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年相同
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年相同
      2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出数无,与上年相同。
  2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出数无,与上年相同。
 
            第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
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